Budget 2012

På denne side kan du finde mange flere oplysninger om Stevns Kommunes budget i 2012. Klik dig vej frem ved hjælp af de seks links nedenfor.

Du kan f.eks. læse mere om:

• Borgmesterens bemærkninger til budgettet
• Budgetoversigt
• Politiske fokuspunkter 
• Indtægter, skatter og tilskud
• Serviceudgifter
• Overførselsudgifter

I højre spalte finder du desuden links til kommunens takster, skatteprocent i 2012 samt befolkningstal.

Borgmesterens bemærkninger til budget 2012

 
Læs borgmesterens bemærkninger til budget 2012 i forordet til budgettet.

Budgetoversigt

 
Positive tal = indtægter
Negative tal = udgifter

Politiske fokuspunkter

Den politiske budgetaftale fastlægger i øvrigt 8 særlige fokusområder for budget 2012:

1. Administrationen
I budget 2012 er indlagt kr. 500.000 kr. stigende til 2 mio. i 2015 i effektiviseringsgevinster i administrationen. Udgangspunktet er aftalen mellem Regeringen og KL vedrørende omstilling og effektivisering af arbejdsgange. Forvaltningen anmodes om at komme med forslag til effektiviseringsgevinster m.m. De frigjorte midler bruges til styrkelse af likviditeten eller anden service.

2. Analyse af skolestruktur
Med baggrund i det faldende børnetal i Stevns Kommune er der behov for en grundlæggende analyse af den eksisterende skolestruktur, herunder specialundervisningen. Analysen skal inddrage demografi, mobilitet og kvalitet i undervisningen. Analysen skal ske i et tæt samarbejde mellem skoleledelser, skolebestyrelser, børneudvalg og forvaltning. Forslag til eventuelle ændringer skal tage højde for eksisterende skolebygninger og deres fremtidige anvendelse.

3. Kvalitetsløft af folkeskolen
Der afsættes en pulje på kr. 900.000 under Børneudvalgets område. Formålet med puljen er at give skoleområdet et løft gennem fokus på såvel inklusion som faglig udvikling af normalområdet.

3b.
Forankre resultaterne fra Projekt Udsatte Børn. Den i budget 2012 bevilgede forvaltningsmedarbejder skal bl.a. i samarbejde med børneudvalget udarbejde og medvirke ved den videre behandling/implementering af konsulentrapporten og Kommunalbestyrelsens beslutninger.

4. Ny svømmehal – nye muligheder
Der afsættes kr. 500.000 og i årene fremover 1 mio. til svømmeaktiviteter for borgerne i Stevns Kommune. Forvaltningen anmodes om at udarbejde forslag til, hvordan de nye muligheder kan udnyttes bedst muligt.

I forslaget skal indgå mulighederne for at overdrage, udvikle og igangsætte aktiviteter i samarbejde med de lokale foreninger, klubber m.m. Herudover skal relevante kommunale sektorområder indtænkes, herunder hvorledes foreningslivet kan indgå i udførelsen af opgaverne. Aktiviteterne skal medvirke til at svømmehallen bliver centrum for vandbaserede fritids-, lærings- og træningsaktiviteter i Stevns Kommune.

5. Optimering af bygningsvedligeholdelsen
Forvaltningen anmodes om at komme med forslag til optimering af såvel vedligeholdelse som renovering af kommunens bygningsmasse. Det gælder specielt indenfor skole- og institutionsområdet. Planen skal understøtte en langsigtet planlægning af kommunens investeringer i overslagsårene.

6. Foreninger og haldrift
Stevns Kommune har i dag både haller, som er drevet af kommunen, og haller, som drives af foreningerne. Udgangspunktet og koordineringen er ikke samstemmende. Der skal snarest etableres et grundlag, hvor der arbejdes med kommunale haller med stærkt selvstyrende enheder. En model kunne være 4 selvstyrende enheder (Strøby, Hårlev, St. Heddinge og Rødvig). Det er vigtigt, at der ligger et klart og entydigt arbejdsgrundlag for såvel foreninger som forvaltning. Dette skal sikre en gennemsigtig model omkring økonomi og sammenhængen mellem sundhedsforebyggende aktiviteter, sportsaktiviteter og de incitamenter, som styrker lysten til at indgå i et tværgående samarbejde.

7. Sundhedsområdet – genoptræning og lokale sundhedstilskud
Udviklingen med stigningen i antallet af borgere med behov for genoptræning, effektiviseringen af sygehusbehandling og stigende kommunale sundhedsudgifter skaber behov for at finde en fremtidssikret drift, som blandt andet kan afløse Vallø Strand og de tilbud, som i dag findes der. I 2012 skal to muligheder derfor undersøges nærmere. Den ene mulighed er at etablere et genoptræningscenter med et antal tilknyttede korttidspladser ved Hotherhavens Plejecenter. Den anden mulighed er at indrette det nuværende Rådhus i Hårlev til samme brug. Der afsættes i alt kr. 2 mio. i 2012 til at undersøge de to muligheder nærmere med henblik på at tilvejebringe det nødvendige beslutningsgrundlag for en anlægsinvestering i 2013.

8. Erhvervsområdet
Stevns Kommune har gennem mange år været deltager i København Syds erhvervssamarbejde (KSE). Der pågår for tiden drøftelser mellem de berørte kommuner om fortsættelsen af dette samarbejde. Samtidig er der blandt erhvervslivet på Stevns et ønske om at styrke den lokale indsats, hvilket kommunen har givet tilsagn om at understøtte. Forhandlingerne om begge forhold forventes afsluttet senest primo 2012, hvorfor der på dette tidspunkt skal tages politisk beslutning om den fremtidige erhvervsindsats på Stevns.

Indtægter, skatter og tilskud, mio. kr.

Serviceudgifter, mio. kr.

Overførselsudgifter, mio. kr.