Bag om budget 2011
Fakta om kommunens indtægter
- Uændret skatteprocent på 25 %
- Indtægter fra skatter udgør 0,855 mia. kr.
- Indtægter fra bloktilskud og andre tilskud udgør 0,258 mia. kr.
Den største indtægtskilde til finansiering af kommunens udgifter kommer fra skatter. Der er valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag, som indebærer den største sikkerhed for, at kommunen opnår de indtægter, der er forudsat.
Bloktilskuddet fordeles efter indbyggertal. Ifølge befolkningsprognosen forventes indbyggertallet pr. 1. januar 2011 at være stort set uændret i forhold til 2010.
Fakta om driftsbudgettet
- Det samlede driftsbudget er på 1,058 mia. kr.
- Serviceudgifterne udgør 0,839 mia. kr.
- Overførselsudgifterne udgør 0,219 mia. kr.
Rammerne for kommunernes serviceudgifter var denne gang fastlagt allerede inden økonomi-forhandlingerne mellem KL og Regeringen i og med, at Regeringen og Dansk Folkeparti i maj måned indgik ’Aftale om genopretning af dansk økonomi’. Aftalen indebærer, at kommunernes budgetramme 2011–2013 til kernevelfærd fastholdes i forhold til 2010-niveau, dog med pris- og lønfremskrivninger.
Med udgangspunkt i kravet om 0-vækst er der foretaget omprioriteringer i Stevns Kommunes budget 2011.
Serviceudgifterne er udvidet med 12,7 mio. kr. i forhold til sidste år, primært for at opretholde det eksisterende serviceniveau på en række områder. Blandt andet som en konsekvens af denne opdrift, har det på andre områder været nødvendigt at reducere serviceniveauet. Budget 2011 er reduceret med 27,2 mio. kr.
Fra og med 2011 er det ekstra vigtigt, at kommunerne overholder budgetterne, idet der er aftalt en sanktion i form af modregning i bloktilskuddet, hvis budgetterne overskrides.
På overførselsområdet er der vedtaget en omfattende investeringsstrategi, som påvirker de fleste af forsørgelsesområderne. Strategien går primært ud på at styrke Jobcentrets virksomhedsrettede indsats, så de ledige kommer hurtigt og varigt i arbejde. Strategien forventes at reducere overførselsudgifterne med netto 6 mio. kr. i forhold til 2010-niveauet.
Allerede inden blækket i kommunernes budgetter for 2011 var tørt, blev der indgået aftale om Finansloven for 2011. Aftalen indebærer, at statsrefusionen nedsættes drastisk på langt de fleste overførselsudgifter og erstattes af en kompensation via statstilskuddene. Hensigten er, at kommunerne skal motiveres til at ’gøre det rigtige’ for borgerne, uden hensyn til finansieringen af udgifterne. Der flyttes 8,9 mia. kr. fra direkte statsrefusioner til generelle tilskud. Konsekvenserne for den enkelte kommunes økonomi er vanskelige at forudse. Udfordringen for Stevns Kommune bliver først og fremmest at tilpasse Investeringsstrategien til de nye betingelser.
Fakta om anlægsbudgettet
- Skattefinansierede anlæg er samlet set budgetteret med 46,4 mio. kr.
Blandt de største poster på anlægsbudgettet kan nævnes renovering af Bygaden i Hellested (5 mio kr.), cykelsti fra Strøby til Klippinge (5,2 mio kr.), trafikregulering Kystvejen/Stevnsvejen (4 mio kr.), udvidelse af Strøbyhallen (4 mio kr.) samt udskiftning af facader på Strøbyskolen (3,6 mio kr.).
Der optages lån på 2 mio kr. til energieffektivisering.
Fakta om likviditet
Budgettets indtægter minus budgettets driftsudgifter, renteudgifter og afdrag på lån udgør den strukturelle balance.
I Budget 2011 er der et overskud på den strukturelle balance på 33 mio. kr. Overskuddet skal blandt andet bruges til skattefinansierede anlæg, som i Budget 2011 udgør 46,4 mio. kr.
Det endelige resultat medfører et kassetræk på 9,4 mio. kr. i 2011.
Læs alle detaljer om budget 2011 i Budgetberetningen.
