1. Indledning
Vi er stolte af Stevns – og vi kerer os som ansvarlige politikere om både den nære velfærd, den daglige drift, og den fortsatte udvikling af kommunen. Det gælder også i et år, hvor de økonomiske rammer har gjort det nødvendigt med svære prioriteringer.
Budgetforhandlingerne har været præget af seriøse og konstruktive drøftelser. Vi har på tværs af alle partier arbejdet for at finde de bedst mulige løsninger inden for de rammer, vi har til rådighed, og med et fælles ønske om at tage ansvar for Stevns Kommune.
Årets budgetaftale er først og fremmest et budget, hvor vi passer på det, vi allerede har. Der har ikke været plads til store nye ønsker eller markante løft af serviceniveauet. Til gengæld har aftaleparterne haft et stærkt fokus på at fastholde den velfærd, som kommunens borgere møder i hverdagen.
Det er derfor ikke nødvendigvis de store overskrifter, der kendetegner dette års budget. Men det gør ikke opgaven mindre vigtig. Tværtimod. Når økonomien er presset, kræver det politisk ansvarlighed at prioritere, holde igen, hvor det er nødvendigt, og samtidig sikre, at kommunens kerneopgaver fortsat kan løses på et ordentligt niveau, uden at udviklingen går i stå.
2. Budgetaftalens udgangspunkt
Stevns Kommune har gennem de seneste år arbejdet målrettet på at skabe en robust og ansvarlig økonomi. Det arbejde har givet os et bedre udgangspunkt for at håndtere de udfordringer, som kommunen – ligesom resten af den kommunale sektor – står overfor.
I årets budgetforhandlinger har den økonomiske ramme imidlertid været vanskelig. Der har derfor været begrænset mulighed for at tilføre nye midler til den kommunale service, og aftaleparterne har måttet foretage en række svære prioriteringer for at skabe et budget i balance – særligt på den længere bane.
Vores vigtigste fælles prioritet har været så vidt muligt at bevare det nuværende serviceniveau. Det betyder, at vi i år i højere grad har haft fokus på at få økonomien i balance og sikre en stabil drift end på at sætte nye store initiativer i gang.
Det har krævet omprioriteringer og effektiviseringer, men også en fælles forståelse af, at vi ikke kan det hele på én gang. Når økonomien er begrænset, er det vores ansvar som politikere at vælge det vigtigste og sikre, at pengene bruges dér, hvor de gør størst forskel for borgerne.
Budgetaftalen er derfor udtryk for en balance mellem ansvarlig økonomistyring og ønsket om at beskytte den nære velfærd. Vi har ikke kunnet imødekomme alle ønsker, men vi har arbejdet for, at nødvendige prioriteringer ikke skal føre til et generelt fald i serviceniveauet.
Alligevel kommer vi ikke uden om, at vi ser ind i en tid, hvor vi skal spænde bæltet ind. Vores drift er ikke bæredygtig på den længere bane, og det bliver vi nødt til at tage alvorligt.
Derfor bliver 2027 i høj grad året, hvor vi sammen skal finde de opgaver, som vi kan undvære og de steder, hvor vi kan arbejde anderledes eller mere effektivt i fremtiden. For der skal udmøntes væsentlige besparelser allerede i 2028.
Med aftalen lægger vi et grundlag for, at Stevns Kommune også fremover kan udvikle sig og investere, når de økonomiske muligheder igen bliver bedre. Det er vores fælles ansvar at sikre, at kommunen står stærkt – både økonomisk og velfærdsmæssigt – både på kort og lang sigt.
3. Sammenfatning af budgetaftalens økonomi
Budgetaftalens hovedtal fremgår af resultatopgørelsen i figur 1.
Figur 1: Resultatopgørelse for budget 2027-2030
Som det fremgår af figur 1, er der med budgetaftalen skabt balance i Stevns Kommunes økonomi over budgetperioden.
Det har været nødvendigt at foretage prioriteringer i både drifts- og anlægsrammen. Aftaleparterne har samtidig haft fokus på at sikre et realistisk anlægsniveau, hvor der fortsat er plads til nødvendige investeringer og udvikling af kommunen.
Stevns Kommune går ind i budgetperioden med en god likviditet. Ved udgangen af 2026 forventes den gennemsnitlige likviditet at udgøre 170-175 mio. kr. Samtidig er der i Budget 2027-2030 fortsat forudsat en årlig nedbringelse af kommunens gæld på netto 12 mio. kr.
Den gode likviditet giver os et stærkt udgangspunkt, men ændrer ikke ved behovet for at skabe en bedre balance mellem kommunens løbende indtægter og udgifter.
De konkrete ændringer, som følger af budgetaftalen, fremgår af det vedlagte bilag.
4. Strategiske indsatser i budget 2027-2030:
Selvom økonomien ikke tillader store investeringer, har vi fortsat ambitioner på Stevns' vegne.
Med budgetaftalen sætter vi derfor særligt fokus på fem strategiske indsatser, som aftaleparterne står sammen om.
De strategiske indsatser skal samtidig ses i sammenhæng med den visionsproces for Stevns Kommune, som er sat i gang i 2026. I 2027 skal visionen forankres og omsættes, så den bliver en fælles retning for den fortsatte udvikling af Stevns Kommune. Aftaleparterne ser frem til at tage del i dette arbejde sammen med borgere, medarbejdere, erhvervsliv og lokalsamfund.